1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-152-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina para DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-23-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ R.U.T. 9.952.425-1 Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Unidad RESMA OFICIO   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Unidad RESMA CARTA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 44103105 Cartuchos de tinta 9 Unidad HP 901 NEGRA   $ 23.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800 44103105 Cartuchos de tinta 9 Unidad HP 901 COLOR   $ 24.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP 85A   $ 40.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.900 $ 120.900

Total Neto	$ 917.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 917.900

Justificación de exención de impuesto