1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-153-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo Internado Pailimo, semana 02 al 06 mayo 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 112779604 Razón Social LUIS ANTONIO ROJAS ROJAS R.U.T. 11.277.960-4 Sucursal 112779604 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 3 Unidad quik   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Unidad cera liquida   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 Desinfectantes domésticos 14 Unidad CLORO   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520 47121701 Bolsas de basura 4 Paquete bolsas de basura   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 4 Unidad paños para piso   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad cif crema   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Par guantes n°7   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad purex   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 Toallas de papel 3 Unidad toallas nova   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 39.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 39.900

Justificación de exención de impuesto