1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-154-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales Eléctricos para Escuela Trinidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vidal Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS R.U.T. 16.240.369-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 2 Unidad EQUIPO ESTANCO LED COMPLETO   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 23131703 Discos de cabbing 2 Unidad DISCO CORTE 4 1/2   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 31163207 Chavetas de eje o de disco 1 Unidad DISCO DESVASTE 4 1/2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 30171511 Puerta de vaivén 1 Unidad PUERTA ELECTRODO   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad SPRAY VERDE   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 48.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.100

Justificación de exención de impuesto