1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-166-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Internado Marchigue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 14903,82781 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 2 Bolsa BOLSA BASURA 80X110 10UN   $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.438 $ 2.437 47131811 Productos de lavandería 3 Bolsa DETERGENTE OMO 400G   $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445 47121701 Bolsas de basura 2 Bolsa BOLSA BASURA 70X90 10UN   $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad     $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad CIF CREMA   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO POETT   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO   $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.021 $ 3.020 14111703 Toallas de papel 5 Unidad TOALLA ABOLENGO XL 100 MT   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.875 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.290 $ 24.286 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Unidad GUANTE MULTIUSO   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.917 $ 4.916 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad DESINFECTANTE AMBIENTAL   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.303 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad PAÑO MULTIUSO   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.848 $ 3.849 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJAS ACERO   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385 $ 1.387 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad LUSTRAMUEBLE   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro CLORO   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412

Total Neto	$ 78.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.904
TOTAL OC	$ 93.345