1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-183-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Taller Gastronomía, Instituto Cardenal Caro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema Educación. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad TRAPERO   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad CLORO GEL   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 52121601 Paños de cocina 3 Unidad PAÑO COCINA 4UN   $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.470 $ 22.470 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Litro CLORO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad CLORO GEL   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad ANTIGRASA   $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑO ESPONJA   $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad SERVILLETA 300U   $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad TRAPERO   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad TRAPERO   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450 47131603 Esponjas 3 Unidad ESPONJAS 4UN   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370

Total Neto	$ 128.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 128.820

Justificación de exención de impuesto