1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-190-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela Pailimo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA ABOLENGO XL   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad QUIX   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad POETT   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 47121701 Bolsas de basura 24 Unidad BOLSA BASURA 110X120 5UN   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.960 $ 114.960

Total Neto	$ 197.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 197.140

Justificación de exención de impuesto