1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-192-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para actividad conmemorativa "Dia de la Educación Rural", Escuela René Carvajal Madariaga, Ley Sep 2025.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema LEY SEP 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 2 Bidón BIDONES DE AGUA 20 LITROS + ENVASE   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 38 Unidad BROWNIES NUTRA BIEN 62 G   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400 50202304 Jugos y néctar envasados 38 Unidad NECTAR 200ML   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440 50202310 Agua mineral 38 Unidad AGUA C/GAS 600ML   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 24111502 Bolsas de papel 40 Unidad BOLSAS PAPEL   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50131801 Queso natural 1,19 kilogramo KG DE QUESO LAMINADO   $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.651 $ 10.651 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1,145 kilogramo JAMON ARTESANAL   $ 8.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.263 $ 9.263 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Pack VASOS PLÁSTICOS 50 UNIDADES   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 14111703 Toallas de papel 3 Rollo TOALLA DE PAPEL 100 MT   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.270 $ 9.270

Total Neto	$ 107.824
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 107.823

Justificación de exención de impuesto