1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-207-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Tóner para oficina del DAEM, Ley Sep 2021 (gasto Adm. Central) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 104867,46 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICKTINTAS Razón Social VICTORIA DEL CARMEN ARANEDA CARRENO R.U.T. 10.246.414-1 Sucursal VICKTINTAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER BROTHER TN 411 BK   $ 52.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.714 $ 105.714 44103103 Tóner 1 Unidad TONER BROTHER TN 419 CYAN   $ 148.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740 44103103 Tóner 1 Unidad TONER BROTHER TN 419 MAGENTA   $ 148.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740 44103103 Tóner 1 Unidad TONER BROTHER TN 419 YELLOW   $ 148.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.740 $ 148.740

Total Neto	$ 551.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.867
TOTAL OC	$ 656.801

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.246.414-1 Ver adjunto