Orden de Compra. Nº4965-23-SE25 "Material de ferretería para Escuela El Sauce.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-23-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería para Escuela El Sauce.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 4"  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3°  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA  $ 78.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.800 $ 157.800
Total Neto $ 197.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 197.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.