1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-241-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Utiles de aseo DAEM Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos cera roja $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960 14111703 Toallas de papel 8 Unidad Toallas de papel toalla nova $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 14111704 Papel higiénico 15 Unidad Papel higiénico confort $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 53131608 Jabones 3 Unidad Jabones jabon lesancy $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131812 Refrescante de aire 5 Unidad Refrescante de aire desodorante ambiental $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general cif loza $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Desinfectantes domésticos cloro $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450

Total Neto	$ 17.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.430