1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-25-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Utiles de aseo para personal oficinas DAEM Proveniente de Licitación 3598-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4 Unidad Jabones JABON LIQUIDO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 14111703 Toallas de papel 6 Unidad Toallas de papel TOALLA NOVA $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 14111704 Papel higiénico 12 Unidad Papel higiénico CONFORT $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad Desinfectantes domésticos CLORO DE LITRO $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920

Total Neto	$ 10.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.760