1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-26-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Colaciones DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Colaciones niños inauguracion Año Escolar 2008 Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 20 Unidad Bebidas Infantiles jugos $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad Galletas dulces o pastelitos galletas $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 50161813 Dúlces de chocolate o sustituitos 20 Unidad Dúlces de chocolate o sustituitos chocman $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad Bolsas de plástico bolsas $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400

Total Neto	$ 7.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.200