1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-28-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Instituto Cardenal Caro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Bolsa BOLSABASURA 50X70   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA BASURA 110X120   $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.900 47131604 Escobas 3 Unidad ESCOBAS   $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.570 $ 12.570 53131608 Jabones 10 Unidad JABON LIQUIDO   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad CLORO GEL   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 20 Unidad CLORO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA NOVA GRANDE   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS SACUDIR   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 30161710 Suelos laminados 15 Unidad POETT   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Unidad GUANTE GOMA M   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Unidad GUANTE GOMA L   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 12191501 Solventes aromáticos 20 Unidad DESINFECTANTE SPRAY   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800 47131806 Barniz o ceras de muebles 6 Unidad LUSTRAMUEBLES   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540 47131824 Productos de limpieza de ventanas 6 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad CIF CREMA   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800

Total Neto	$ 353.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 353.760

Justificación de exención de impuesto