Orden de Compra. Nº4965-286-SE25 "Materiales de ferretería para Escuela La Quebrada."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-286-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Escuela La Quebrada.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDO LAVAMANOS  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
30181515
Estanque del WC3UnidadVARILLA ESTANQUE  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
40141702
Grifos1UnidadDESAGUE LAVAMANOS METAL  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
40141716
Sifones en P3UnidadFLAPPER  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
Total Neto $ 42.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 42.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.