1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-296-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería Esc. América Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales ferreteria para escuela América Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HUGO CORNEJO VERGARA R.U.T. 3.719.414-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad Tubos fluorescentes equipos fluorescentes $ 7.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.484 $ 15.484 39101701 Tubos fluorescentes 27 Unidad Tubos fluorescentes tubos fluorescentes $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.570 $ 24.570 39111810 Interruptores 27 Unidad Interruptores partidores $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.345 $ 6.345 40141610 Válvulas de flotador 6 Unidad Válvulas de flotador flapers $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 27111708 Llaves para tubos 6 Unidad Llaves para tubos llaves lavamanos $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380

Total Neto	$ 62.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 62.719