1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-30-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Art. ferreteria Esc.América Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Articulos de ferreteria para escuela América Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101715 Cubiertas de platina 1 Unidad Cubiertas de platina platina 32 mlm $ 3.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.955 $ 3.955 31162203 Remaches de cabeza plana 20 Unidad Remaches de cabeza plana remaches pop $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 7 Unidad Émbolo buzo de desagüe o inodoro sopapos flapers $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 30111701 Enlucido de yeso 1 Unidad Enlucido de yeso bfrague blanco $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495 $ 495

Total Neto	$ 7.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.800