1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-309-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo Oficinas del Departamento de Educación.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad POETT   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70   $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290 14111704 Papel higiénico 4 Paquete PAPEL HIGIENICO X12 UN.   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160 14111703 Toallas de papel 12 Paquete TOALLA NOVA   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880

Total Neto	$ 40.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.870

Justificación de exención de impuesto