1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-31-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Esc. Viluco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales ferreteria para reparaciones Escuela Viluco Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 10 Unidad Tubería de plástico pvc hidraulico 40mm $ 4.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico union americana $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31231313 Tubería de plástico 9 Unidad Tubería de plástico terminal HE -1 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340 31231313 Tubería de plástico 9 Unidad Tubería de plástico Terminal HI $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490 $ 5.490 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad Pegamento de purpurina Vinilit fresco $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 23131507 Tela para lijar 1 Unidad Tela para lijar lija de fierro $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300

Total Neto	$ 60.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.930