1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-344-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Instituto Cardenal Caro.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 20 Unidad CLORO GEL 900 ML   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad LYSOFORM   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.500 $ 36.500 14111703 Toallas de papel 30 Unidad TOALLA NOVA GIGANTE   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.700 $ 149.700 53131608 Jabones 17 Unidad JABON LIQUIDO 1,5 LITROS   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.050 $ 45.050 12191501 Solventes aromáticos 40 Unidad POETT   $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.920 $ 67.920 47131810 Productos para lavar platos 7 Unidad LAVALOZA QUIX   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230 47131824 Productos de limpieza de ventanas 20 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 47131617 Mopas de polvo 10 Unidad MOPA   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA BASURA 70X90   $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 110X120   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 47131618 Mopas húmedas 15 Paquete TRAPERO HUMEDO   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750

Total Neto	$ 527.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 527.510

Justificación de exención de impuesto