Orden de Compra. Nº4965-352-SE11 "Utiles de Aseo Internado Pailimo, semana 02 al 05 agosto 2011"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-352-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo Internado Pailimo, semana 02 al 05 agosto 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-14-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 112779604
Razón Social LUIS ANTONIO ROJAS ROJAS
R.U.T. 11.277.960-4
Sucursal 112779604
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas2Unidadescobillon  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Abrillantadores o acabados de suelos4Unidadcera liquida  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Productos para lavar platos3Unidadquik   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Toallas de papel3Unidadtoallas nova  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Detergentes surfactantes2Unidadpurex  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
Desinfectantes domésticos14LitroCLORO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Bolsas de basura2Paquetebolsas de basura  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Paños de gamuza o guantes lavables2Parguantes n°7  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 30.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 30.620

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.