1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-384-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela América Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales ferreteria para escuela América segu ord. provisoria nº114 Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HUGO CORNEJO VERGARA R.U.T. 3.719.414-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 3 Unidad Desagües desagues para lavamanos $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595 $ 2.595 39121419 Conectores flexibles 1 Unidad Conectores flexibles flexible para baño 3/8 x 3/4 $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.735 $ 1.735

Total Neto	$ 4.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.330