1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-429-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela América Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 30 Unidad CERA BRILLINA INCOLORA   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700 14111703 Toallas de papel 30 Unidad TOALLA DE PAPEL NOVA GIGANTE   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700 12161902 Detergentes surfactantes 50 Unidad POETT   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 2 Unidad SOPAPO   $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad ESCOBILLON   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad TRAPERO   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad LUSTRAMUEBLE   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSA BASURA 80X110   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Litro CLORO GEL   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 12141901 Cloro Cl 50 Litro CLORO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.770 $ 31.770

Total Neto	$ 685.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 685.750

Justificación de exención de impuesto