1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-45-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria Esc. Nobeles de Chile Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de ferreteria Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad Tubos fluorescentes tubos fluorescentes $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 39111810 Interruptores 20 Unidad Interruptores partidores $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 46171505 Llaves 6 Unidad Llaves llaves de jardin $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 31161606 Cerrojos de puerta 2 Unidad Cerrojos de puerta cerrojos para porton $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200

Total Neto	$ 42.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 42.200