1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-46-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Útiles de Aseo para Oficinas del DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4965-12-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 162195,59 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA Razón Social sociedad de inversiones morales y romero ltda. R.U.T. 76.225.518-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Paquete PAÑO MULTIUSO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750 14111703 Toallas de papel 25 Unidad TOALLA DE PAPEL ELITE PARA DISPENSADOR   $ 14.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.250 $ 357.250 14111704 Papel higiénico 10 Paquete PAPEL HIGIENICO X24   $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.820 $ 47.820 12191501 Solventes aromáticos 6 Unidad AIRWICK REPUESTO   $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 110X120   $ 4.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.430 $ 41.430 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA TIERRA COLOR   $ 3.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA BASURA 70X90   $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA BASURA 50X70   $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990 14111703 Toallas de papel 15 Unidad TOALLA NOVA CLASICA   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad LUSTRA MUEBLE   $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.548 $ 9.548 12141901 Cloro Cl 15 Unidad CLORO GEL   $ 1.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.235 $ 20.235 12191501 Solventes aromáticos 25 Unidad LYSOFORM   $ 3.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.725 $ 79.725 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad CIF CREMA   $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.180 $ 30.180 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA ROJA   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.850 47131618 Mopas húmedas 20 Paquete TRAPERO HUMEDO   $ 1.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad POETT   $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.850 $ 31.850 12141901 Cloro Cl 15 Unidad CLORO   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA BASURA 50X65   $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820 47131608 Cepillos para aseos 2 Unidad CEPILLO SANITARIO   $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.564 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad LIMPIA PISO FLOTANTE   $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.976 $ 20.976 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON   $ 3.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.313 $ 3.313 47131608 Cepillos para aseos 5 Unidad PASTILLAS DE BAÑO   $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.140 $ 9.140

Total Neto	$ 853.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.196
TOTAL OC	$ 1.015.857