1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-498-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Biblioteca Publica Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema Educación. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121801 Plumeros 6 Unidad PLUMEROS   $ 8.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.940 $ 50.940 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad CIF   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480 53131608 Jabones 20 Unidad JABON   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 10191509 Insecticidas 6 Unidad INSECTICIDAS RAID ARAÑAS   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940 10191509 Insecticidas 6 Unidad INSECTICIDA RAID MOSCAS   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad LAVALOZA   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140 47131611 Palas para basura 2 Unidad PALA C/MANGO   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580 47131811 Productos de lavandería 9 Unidad DETERGENTE 800G   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.610 $ 20.610 14111703 Toallas de papel 12 Unidad TOALLA PAPEL   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.480 14111704 Papel higiénico 16 Paquete PAPEL HIGIENICO 12R   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.640 $ 76.640 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad LIMPIADOR DE PISOS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLSA BASURA 50X55   $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.870 $ 18.870 47131603 Esponjas 5 Unidad ESPONJA 5UN   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad TRAPEROS   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad PAÑO MULTIUSO 3UN   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Litro CLORO   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 12191501 Solventes aromáticos 20 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 6 Unidad GUANTE   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad LIMP VIDRIOS   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900

Total Neto	$ 551.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 551.580

Justificación de exención de impuesto