1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-50-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria Escuela Viluco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales ferreteria para Reparaciones electricas en escuela Viluco. Proveniente de Licitación 3598-17-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad Tubería de plástico Tubos Conduit 16 mm $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 31162305 Accesorios de abrazadera 30 Unidad Accesorios de abrazadera Abrazaderas 1/2 " $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 30103606 Armazones de madera 1 Unidad Armazones de madera Roceta $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100 31161503 Clavo - tornillo 20 Unidad Clavo - tornillo Tornillos $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200 60124411 Alambre de bronce 30 Metro Lineal Alambre de bronce 10 metros alambre rojo - 10 verde- 10 blanco $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 6.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.870