1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-507-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos para acto finalización año Escolar Escuela San Miguel De Viluco, Ley Sep 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 9 Unidad PLATOS CARTON 10UN   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550 52151503 Cubertería desechable doméstica 1 Unidad TENEDOR PLASTICO 100UN   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Unidad VASOS PLASTICOS 50UN   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDAA 3 LITROS   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900

Total Neto	$ 49.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 49.880

Justificación de exención de impuesto