1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-544-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Reunión de Microcentro, Escuela René Carvajal Madariaga, Ley Sep 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema LEY SEP 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 0,78 kilogramo FIAMBRE DE PAVO   $ 12.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.976 $ 9.976 50131801 Queso natural 0,98 kilogramo QUESO LAMINADO   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.770 $ 10.770 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 kilogramo AZUCAR   $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.398 $ 1.398 50201711 Té instantáneo 1 Caja TE 100 UNIDADES   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650 50201706 Café 1 Tarro CAFE 170 G   $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.490 $ 6.490 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad ENDULZANTE 180 ML   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS 50 UNIDADES   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 14111703 Toallas de papel 1 Rollo TOALLA XL 100 MTS   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.650 $ 3.650 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Paquete VASOS POLIPAPEL X 50 UNIDADES   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980 52151503 Cubertería desechable doméstica 1 Paquete CUCHARAS PLASTICAS 100 UNIDADES   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990

Total Neto	$ 52.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.234

Justificación de exención de impuesto