Orden de Compra. Nº4965-56-SE25 "Material de ferretería para Escuela San Miguel de Viluco.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-56-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Material de ferretería para Escuela San Miguel de Viluco.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema MANTENIMIENTO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna 95
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vidal
Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
R.U.T. 16.240.369-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPASTA MURO  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 7"  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 3"  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 78.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.600 $ 315.600
Total Neto $ 349.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 349.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.