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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4965-56-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de ferretería para Escuela San Miguel de Viluco.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3598-8-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Libertad 490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Libertad 490 |
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Comuna |
95
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Libertad 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Vidal |
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Razón Social |
HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS
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R.U.T. |
16.240.369-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Vidal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211504
| Pinturas de cobertura | 1 | Galón | PASTA MURO | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.900
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$ 5.900
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | RODILLO CHIPORRO 7" | |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.200
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$ 19.200
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHA 3" | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.700
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$ 8.700
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31211501
| Pinturas al esmalte | 4 | Tineta | ESMALTE AL AGUA BLANCO | |
$ 78.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.600
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$ 315.600
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Total Neto
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$ 349.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 349.400
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.