1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-596-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales Jardineria FONADIS ICC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales jardineria FONADIS ICC; alumno Carlos Huerta L. Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HUGO CORNEJO VERGARA R.U.T. 3.719.414-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101507 Carretillas 1 Unidad Carretillas carretilla $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 27112004 Palas 1 Unidad Palas pala punta huevo $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290 46181504 Guantes protectores 1 Unidad Guantes protectores par de guantes de gamuza $ 2.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170

Total Neto	$ 32.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.960