1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-61-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria ICC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales ferreteria para Instituto Cardenal caro. Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad Enrejado de acero rollo malla biscocho 50-14, 1,80 Mts $ 46.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.700 $ 46.700 31111506 Extrusiones o forzamiento en molde de perfiles de aleación de fierro 5 Unidad Extrusiones o forzamiento en molde de perfiles de aleación de fierro Perfil 20x30x2 mm $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 30111601 Cemento 2 Unidad Cemento saco cemento $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31231115 Aleación de fierro en barra labrada 5 Unidad Aleación de fierro en barra labrada fierro $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950

Total Neto	$ 103.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 103.050