1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-63-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Escuela Viluco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-24-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTANA Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal SANTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 3 Unidad limpiapies   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 Escobillones 2 Unidad escobillones   $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860 Desinfectantes domésticos 1 Unidad cloro   $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad cera roja y amarilla   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 Detergentes surfactantes 1 Unidad omo   $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630 $ 2.630

Total Neto	$ 24.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 24.550

Justificación de exención de impuesto