1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-651-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar para Jardín Infantil frutillitas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4584-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002 del sistema JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 31730 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Polanco Galarce Razón Social MARÍA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Polanco Galarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 20 Caja LAPICES DE COLORES   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 44121707 Lápices de colores 20 Caja LAPICES DE CERA   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 44121707 Lápices de colores 20 Pliego PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000

Total Neto	$ 167.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.730
TOTAL OC	$ 198.730