1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-67-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Oficinas del DAEM, Ley Sep 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3598-23-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ R.U.T. 9.952.425-1 Sucursal GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 6 Caja CLIPS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44121708 Marcadores 3 Unidad DESTACADOR   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 44121618 Tijeras 1 Unidad TIJERAS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad POST- IT COLORES   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44111506 Taco calendario 1 Unidad TACO CALENDARIO   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 14111514 Bloques para mensajes 1 Unidad PORTA TACO CALENDARIO   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad HUINCHA TRANSPARENTE   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 44103103 Tóner 5 Unidad TONER HP 35A   $ 55.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.500 $ 279.500 44103105 Cartuchos de tinta 7 Unidad TINTA EPSON 73N YELLOW   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 44103105 Cartuchos de tinta 7 Unidad TINTA EPSON 73N MAGENTA   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 44121802 Líquido corrector 4 Unidad CORRECTOR   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 1 Unidad PORTA SCOCH   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 60121535 Goma de borrar 3 Unidad GOMAS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Unidad RESMA OFICIO   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Unidad RESMA CARTA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 44121701 Lápiz pasta 15 Unidad LAPIZ PASTA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 44103105 Cartuchos de tinta 7 Unidad TINTA EPSON 73N NEGRO   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.300 44103105 Cartuchos de tinta 7 Unidad TINTA EPSN 73N CYAN   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 44101801 Calculadoras o accesorios 1 Unidad CALCULADORA   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 875.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 875.450

Justificación de exención de impuesto