1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-689-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para colaciones actividad extraescolar y desayuno banda de guerra en participación fiesta Virgen Nuestra Señora de la Merced.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 45 Unidad BARRA CEREAL   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 50131801 Queso natural 1,085 kilogramo QUESO LAMINADO   $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470 50202304 Jugos y néctar envasados 75 Caja NÉCTAR SOPROLE 200 ML   $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.925 $ 26.925 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Paquete VASOS PLASTICOS 50 UN.   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad NECTAR WATTS 1,5 LITRO   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 14111703 Toallas de papel 1 Paquete TOALLA NOVA GIGANTE   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990

Total Neto	$ 64.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.885

Justificación de exención de impuesto