1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-69-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo para Taller de Gastronomía, Instituto Cardenal Caro.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4965-12-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA Razón Social sociedad de inversiones morales y romero ltda. R.U.T. 76.225.518-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad VIRUTILLA DE OLLA   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad PAÑO AMARILLO   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 47131810 Productos para lavar platos 20 Unidad LAVALOZA   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800 47131603 Esponjas 7 Unidad ESPONJA MULTIUSO   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.430 $ 10.430 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑO MULTIUSO   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 47131617 Mopas de polvo 10 Unidad MOPA REPUESTO   $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.900 $ 56.900 47131502 Paños de limpieza 5 Paquete PAÑO LIMPIEZA   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950 47131618 Mopas húmedas 10 Paquete TRAPERO HUMEDOS   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 47131618 Mopas húmedas 30 Paquete TRAPERO MULTIUSO CON OJAL   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA BASURA 70X90   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA BASURA 110X120   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800

Total Neto	$ 432.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 432.780

Justificación de exención de impuesto