1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-72-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Escuela El Sauce Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema MANTENIMIENTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad no definida CIF CREMA   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 47131605 Cepillos de limpieza 3 Unidad no definida ESCOBILLAS   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.670 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad LIMPIADOR LIQUIDO POETT   $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad BOLSAS DE BASURA 50x70   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 47131502 Paños de limpieza 60 Unidad PAÑOS MULTIUSO   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.400 $ 287.400 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad BOLSAS DE BASURA 70X90   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.900 $ 105.900 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad CLORO 1 L   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad DETERGENTE LIQUIDO   $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.920 $ 43.920 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 30 Unidad GUANTES NITRILO   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.700 $ 179.700 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad LUSTRAMUEBLES   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 30 Unidad GUANTES M Y L   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLON   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450 47131618 Mopas húmedas 60 Unidad TRAPEROS   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad CLORO GEL   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 47131803 Desinfectantes domésticos 40 Unidad LYSOFORM   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 47131603 Esponjas 8 Unidad ESPONJAS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad LAVALOZA QUIX   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 4 Unidad SOPAPOS   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960

Total Neto	$ 1.375.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.375.850

Justificación de exención de impuesto