1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-74-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Abarrotes Internado Pailimo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Abarrotes varios para Internado Pailimo, correspondiente a despacho mes de Marzo Proveniente de Licitación 3598-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 48578,44 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social luis antonio rojas rojas R.U.T. 11.277.960-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad Kits de accesorios Suministro por Abarrotes y Utiles de Aseo segun guias anexas $ 255.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.676 $ 255.676

Total Neto	$ 255.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.578
TOTAL OC	$ 304.254