1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-744-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Utiles ade aseo DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Utiles de aseo para oficinas DAEM. Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Unidad Papel higiénico confort $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general cif $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710 $ 710 14111703 Toallas de papel 8 kilogramo Toallas de papel toalla nova $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080

Total Neto	$ 5.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.430