1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-766-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Celebración Día del Profesor y Día del Asistente de la Educación de los Establecimientos Educacionales de la Comuna.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 19 Unidad BEBIDA 3 LITROS, COCA COLA, SPRITE, FANTA   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.150 $ 54.150 50202311 Bebidas 12 Unidad BEBIDA 3 LITROS PAP, KEM   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280 50202304 Jugos y néctar envasados 25 Unidad JUGOS WATTS 1,5 LITROS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250 52152102 Vasos para beber domésticos 7 Paquete VASOS DESECHABLES X50 UN   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 52151503 Cubertería desechable doméstica 7 Paquete TENEDOR DESECHABLE X100 UN   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.930 $ 13.930 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS X50 UN.   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 52152004 Platos domésticos 35 Paquete PLATOS DESECHABLES   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150

Total Neto	$ 174.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 174.110

Justificación de exención de impuesto