1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-78-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Abarrotes para Encuentro Comunal de Convivencia Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4965-12-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA Razón Social sociedad de inversiones morales y romero ltda. R.U.T. 76.225.518-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADOS SAN NICOLAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad ENDULZANTE   $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad JUGOS WATTS 1.5 LITROS   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140 50201706 Café 1 Unidad CAFE 170 GRS.   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 kilogramo AZUCAR   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390 52152102 Vasos para beber domésticos 2 Paquete VASOS PLUMAVIT X 25 UN.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 50201713 Bolsitas de te 1 Paquete TE SUPREMO   $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Paquete VASOS TRANSPARENTES X50 UN.   $ 5.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510 $ 5.510 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Paquete QUEQUE   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Paquete QUEQUE   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 52151704 Cucharas domésticas 10 Paquete CUCHARAS DESECHABLES X10 UN.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete GALLETAS SURTIDAS   $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.490 $ 16.490 50131801 Queso natural 1 Paquete QUESO LAMINADO   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 50181906 Pan en conserva 2 Paquete PAN INTEGRAL   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180 52121602 Servilletas 3 Paquete SERVILLETAS ELITE   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 14111703 Toallas de papel 1 Paquete TOALLA NOVA   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190

Total Neto	$ 94.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 94.820

Justificación de exención de impuesto