1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-906-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para Instituto Cardenal Caro.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO SACUDIR   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO MULTIUSO   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad TRAPERO   $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad VIRUTILLA MEDIANA   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad LUSTRAMUEBLES   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJAS   $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.090 $ 5.090 47131803 Desinfectantes domésticos 48 Unidad LYSOFORM   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.320 $ 172.320 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad CIF CREMA   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.960 $ 42.960 12161902 Detergentes surfactantes 60 Unidad POETT   $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.880 $ 101.880 12141901 Cloro Cl 36 Unidad CLORO GEL   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.640 $ 71.640 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad LAVALOZA QUIX   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 47121701 Bolsas de basura 96 Paquete BOLSA BASURA 50X70   $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.384 $ 60.384 47121701 Bolsas de basura 18 Paquete BOLSA BASURA 110X120   $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.220 $ 95.220 47121701 Bolsas de basura 96 Paquete BOLSA BASURA 70X90   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.640 $ 104.640 53131608 Jabones 10 Paquete JABON LIQUIDO 750 ML   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 46181504 Guantes protectores 20 Par GUANTES VIRUTEX M Y L   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000

Total Neto	$ 944.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 944.934

Justificación de exención de impuesto