1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-94-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos Inauguracion año escolar 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos inauguración año escolar 2007. segun guia nº12307 Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 1 Unidad Servilletas paquetes de servilleta $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 50202302 Hielo 1 Unidad Hielo hielo $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 50193002 Bebidas Infantiles 5 Unidad Bebidas Infantiles jugos de piña de 1,6 litros $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50192601 Patatas preparadas y arroz y pasta y relleno fresco 3 Unidad Patatas preparadas y arroz y pasta y relleno fresco paquetes papas fritas $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925 $ 5.925

Total Neto	$ 14.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.325