1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-959-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Utiles de aseo Oficinas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Utiles de aseo para oficina DAEM Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Unidad Papel higiénico confort $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 14111703 Toallas de papel 8 Unidad Toallas de papel TOALLA NOVA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080 47131812 Refrescante de aire 4 Unidad Refrescante de aire DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Unidad Abrillantadores o acabados de suelos CERA ROJA $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280 10191509 Insecticidas 2 Unidad Insecticidas RAID $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560

Total Neto	$ 13.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.440