1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-963-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo para Oficinas del DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ENRIQUE Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA R.U.T. 76.683.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 25 Unidad LYSOFORM   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.250 $ 91.250 12141901 Cloro Cl 10 Unidad CLORO GEL   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 47131609 Magos para escobas o traperos 15 Unidad TRAPERO CON OJAL   $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.850 $ 50.850 12191501 Solventes aromáticos 10 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL REPUESTO   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250 10191509 Insecticidas 3 Unidad RAID ARAÑAS   $ 6.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.270 $ 18.270 10191509 Insecticidas 3 Unidad RAID CASA JARDIN   $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.770 $ 16.770 10191509 Insecticidas 3 Unidad RAID MOSCAS   $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJAS   $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.090 $ 5.090 53131608 Jabones 5 Unidad JABON LIQUIDO   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad LUSTRAMUEBLES   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550 14111703 Toallas de papel 15 Unidad TOALLA NOVA   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 47131502 Paños de limpieza 9 Paquete PAÑO MULTIUSO X6   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.110 $ 43.110 47131502 Paños de limpieza 1 Paquete PAÑO MULTIUSO X3   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090 14111704 Papel higiénico 6 Paquete CONFORT X24   $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 47121701 Bolsas de basura 15 Paquete BOLSA BASURA 70X90   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.885 $ 15.885 47121701 Bolsas de basura 15 Paquete BOLSA BASURA 50X70   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850 12161902 Detergentes surfactantes 5 Paquete OMO   $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950 47131502 Paños de limpieza 10 Paquete TOALLAS DESINFECTANTES   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 47131608 Cepillos para aseos 10 Paquete PASTILLAS ESTANQUE   $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900 47121701 Bolsas de basura 15 Paquete BOLSA BASURA 50X65   $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLA NOVA X2   $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.900 $ 115.900

Total Neto	$ 675.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 675.950

Justificación de exención de impuesto