1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-967-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales oficina DAEM Proveniente de Licitación 3598-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS ELIANA VARGAS PAVEZ R.U.T. 9.952.425-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad Tintas tintas hp 27 $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600 12171703 Tintas 5 Unidad Tintas tintas To $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500 14111506 Papel para impresora (del computador) 2 Unidad Papel para impresora (del computador) resmas hoja carta $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 14111506 Papel para impresora (del computador) 3 Unidad Papel para impresora (del computador) resmas hoja oficio $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100 14111525 Papel multiuso 180 Unidad Papel multiuso opalinas $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 12171703 Tintas 1 Unidad Tintas tinta Hp28 $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400

Total Neto	$ 102.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 102.200