1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4965-982-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Escuela América.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación Libertad 490 Comuna Marchigue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertad 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vidal Razón Social HUGO SEBASTIÁN VIDAL ROJAS R.U.T. 16.240.369-9 Sucursal Ferretería Vidal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Caja TORNILLO TECHO 2 HEX (100 UN)   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 11101719 Cinc 4 Unidad ZINC ACANALADO 3.66   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA   $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2 1/2   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 40141702 Grifos 5 Unidad LLAVE LAVAMANOS MONOMANDO   $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.500 $ 109.500 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 5 Unidad HUINCHA AISLADORA GRANDE   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad HUINCHA ENGOMADA   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad EQUIPO LED DOBLE CON TUBO   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 40141702 Grifos 6 Unidad LLAVE ANGULAR KIT   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400 30181513 Tapas de inodoro 5 Unidad TAPA DE BAÑO   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 6 Unidad SIFON LAVAMANOS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 7 Unidad FLAPER   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 4 Unidad SILICONA   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 46151601 Manillas 6 Unidad MANILLA DESCARGA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 13102013 Policarbonato (PC) 4 Unidad POLICARBONATO ACANALADO 3.66   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 757.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 757.300

Justificación de exención de impuesto