1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-104-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2017 Nombre de la Orden de Compra esterilizacion DESDE 4967-9-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-9-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días sector salud requiere mayor tiempo para gestionar pago Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 400 Bolsa 225Q129 TORULAS DE ALGODON 3.5 GR ( GRANDE) BOLSA X 100 unidades REF. SASFC2TA0630 TORULA DE ALGODÓN 3 GR. NO ESTERIL, BLANCO, LIBRE DE IMPURESAS EMPAQUE EN BS X 100 UN. PRECIO X BOLSA. DESPACHO 24 HRS. RECIBIDA LA OC. VENC SUPERIOR A 18 MESES. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200