1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-1223-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra insumos DESDE 4967-72-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-72-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270 Comuna Quilpué Impuesto 45220 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291620 Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios 100 Unidad 224P245 TROCAR PUNTA LAPIZ Num 27 CORTO   $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000 42311524 Vendajes de petrolatum 300 Unidad 2257645 yelonet 10x10 en sobre unitario   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.220
TOTAL OC	$ 283.220