1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-1673-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2016 Nombre de la Orden de Compra esterilizacion COMPRA DESDE 4967-9-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4967-9-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD REQUIERE MAYOR PLAZO PARA GESTIONAR PAGSO Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUÉ R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martin 1270 Comuna Quilpué Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 8500 Unidad 225Q147 GASA NO GAUZE 7.5X7.5CMX2 ESTERIL GASA NO GAUZE 7.5X7.5CMX2 ESTERIL: GASA NO TEJIDA ESTERIL 7,5X7,5 CMS: CODIGO MADEGOM GTE1402: MARCA MADEGOM: UNIDAD DE VENTA 600 UNIDADES POR CAJA: SE COTIZA VALOR UNIDAD. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2500 Unidad 225Q152 APOSITO NO GAUZE 10X20CM ESTERIL APOSITO NO GAUZE 10X20CM ESTERIL: APOSITO ESTERIL 10X20 CMS: CODIGO MADEGOM GTE1415: MARCA MADEGOM: UNIDAD DE VENTA 500 UNIDADES POR CAJA: SE COTIZA VALOR UNIDAD. $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900